Os benefícios fiscais para empresas do Simples Nacional são descontos oferecidos aos empresários sob condições específicas, visando, assim, reduzir o valor dos tributos e trazer mais facilidade no cumprimento das obrigações acessórias.

Essa iniciativa é essencial para promover o desenvolvimento econômico do país e fortalecer a atividade empresarial. No entanto, para usufruir dessas vantagens é preciso que o seu negócio esteja em dia com obrigações tributárias e conte com o auxílio de um profissional contábil para otimizar a carga tributária.

Neste artigo, falaremos um pouco mais sobre este assunto e como ele impacta o bom andamento do negócio.

Benefícios fiscais: entenda agora como eles funcionam 

Os benefícios fiscais destinados a empresas do Simples Nacional visam fomentar a atividade empresarial, oferecendo soluções simplificadas e otimizadas. Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte podem optar por esse regime tributário, além dos microempreendedores individuais.

No entanto, é importante pedir auxílio de um contador, pois há algumas restrições para optar pelo Simples Nacional, entre elas o limite de faturamento. Os benefícios fiscais para empresas optantes pelo Simples Nacional podem ser usufruídos na esfera federal, estadual e municipal. Veja abaixo alguns exemplos:

• Unificação de tributos: pagamento de diversos impostos em uma única guia
• Redução da carga tributária: as alíquotas do Simples Nacional são menores em comparação com outros regimes.
• Facilidade na gestão tributária: simplificação do processo de cálculo e pagamento de impostos, resultando em maior agilidade.
• Incentivo à formalização: facilita a entrada de empresas no mercado formal e incentiva empresários a legalizarem seu negócio.
• Acesso a linhas de crédito: facilita a obtenção de financiamentos. No entanto, é importante que o pagamento dos tributos esteja em dia para comprovar a idoneidade da sua empresa. 

• Simplificação da escrituração contábil: as empresas optantes pelo Simples Nacional possuem menos obrigações acessórias.
• Acesso a benefícios governamentais: empresas enquadradas no Simples Nacional podem aproveitar os programas de incentivo ao empreendedorismo.

Como Optar pelo Simples Nacional para usufruir dos benefícios

O primeiro passo é pedir para um contador avaliar a previsibilidade de ganhos, uma vez que é preciso respeitar os limites de faturamento, conforme a natureza jurídica da sua empresa. O segundo passo, é optar pelo Simples Nacional. Essa opção pode ser feita no momento da abertura da empresa ou algum momento oportuno, especialmente após estudo para otimizar a carga tributária. 

Porém, é importante ressaltar que, se houver descumprimento das regras que permitem a adoção do Simples Nacional, a empresa será desenquadrada. Isso inclui faturamento maior que o limite permitido ou inserção de alguma atividade empresarial, não permitida pelo Simples Nacional. 

Sendo assim, é fundamental contar com o auxílio de um profissional contábil para acompanhar as constantes mudanças na legislação e assim, manter sua empresa dentro da regularidade. 

Conte com a Five Consultant

Se você quer aproveitar os benefícios fiscais direcionados para empresas do Simples Nacional, é preciso contar com os serviços de contadores especializados e experientes. 

Por isso, com a Five Consultant sua empresa terá uma consultoria completa para atender a legislação vigente e usufruir dos benefícios fiscais. Entre em contato conosco para conhecer nossas soluções para o seu negócio.

Embora existam 3 tipos de regimes tributários no Brasil, é importante contar com o auxílio de um profissional contábil para escolher o que melhor atende sua empresa. O planejamento tributário é uma etapa muito importante na estruturação de um negócio, pois é por meio dele que é possível economizar e aumentar a receita do empreendimento.

No Brasil, é possível escolher entre o regime tributário Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real. Cada um deles possui características específicas, bem como vantagens e desvantagens. Leia o conteúdo que preparamos para você e entenda sobre o assunto e como elaborar um planejamento tributário eficiente.

Tipos de regimes tributários: qual é o mais lucrativo?

A escolha do regime tributário ideal é indispensável para promover uma gestão satisfatória, e consequentemente, reduzir os impactos da carga tributária. No entanto, essa decisão deve ser tomada mediante orientação de profissionais especializados, pois depende de diversos fatores. Por exemplo, o porte da empresa, tipo de atividade exercida, entre outros.

Veja a seguir quais são os 3 tipos de regimes tributários e suas principais características.

Lucro Real

O regime tributário Lucro Real é uma forma de tributação que permite o recolhimento de impostos, pode ser feito conforme a lucratividade do negócio. Além disso, o lucro líquido, resultante da soma da receita adquirida em um determinado período menos as despesas, será a base para o pagamento de impostos.

É ideal para empresas com margem lucrativa maior. Além disso, ele oferece vários benefícios fiscais. Embora seja possível escolher este regime, caso seja mais vantajoso, é importante ressaltar que, empresas com faturamento anual acima de 78 milhões tem a obrigatoriedade de optar por ele.

Lucro Presumido

Para fazer os cálculos dos tributos, será preciso basear-se na presunção de lucro calculado sobre a receita bruta da empresa. Sobre esse valor aplicam-se algumas alíquotas.

O processo de cálculo é simplificado. Os impostos pagos por meio desse cálculo são: o imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido. O limite de faturamento das empresas que optam pelo regime do Lucro Presumido é de até 78 milhões de reais anuais. 

Simples Nacional

É o regime tributário mais comum, devido à sua forma fácil de apuração e pagamento dos tributos, que pode ser feito por meio de uma única guia.

É ideal para micro empresas e empresas de pequeno porte. Por isso, a redução da carga tributária, quando comparado a outros regimes, é uma das características que mais chama a atenção no Simples Nacional, inclusive a porcentagem de descontos pode chegar até 40%.

O limite de faturamento para empresas optantes pelo Simples Nacional é de até 4,8 milhões anuais ou 400 mil reais por mês.

Qual dos tipos de regime tributário é o mais lucrativo?

Para saber qual dos regimes tributários é o mais vantajoso é preciso contar com o suporte de profissionais contábeis. Eles serão responsáveis por elaborar um planejamento tributário eficiente, optando pelo regime tributário mais lucrativo para o seu negócio.

Com a Five Consultant sua empresa oferece um serviço de contabilidade para a sua empresa ter serviços contábeis que trazem maior comodidade, praticidade e eficiência.

Entre em contato conosco ainda hoje para conhecer nossas soluções.

Ao abrir uma empresa, o empresário já está ciente de que pagará impostos. No entanto, podem não imaginar a quantia e se surpreender quando se deparam com descontos e declarações. Por isso, muitos têm a dúvida “como pagar menos imposto?”. Hoje, este artigo da Five Consultant responde para você.

Como pagar menos imposto: Regimes de tributação

Primeiro, é preciso relembrar quais são os regimes de tributação do Brasil, pois eles definem quais são as obrigações fiscais da empresa. A escolha do seu regime tributário é fundamental para tomar qualquer decisão fiscal. Temos 3 tipos de regimes hoje, são eles:

Simples Nacional

Ideal para pequenas e microempresas, permite pagar os impostos e taxas em uma única guia, com alíquotas reduzidas e proporcionais ao faturamento.

Lucro Presumido

Nesse regime, os impostos e contribuições se calculam com base no lucro presumido por lei. Nesse lucro, entra um percentual do faturamento.

Lucro Real

Aqui, o imposto e a tributação se calculam com base no lucro líquido da empresa. No Lucro Real, entram todas as despesas da empresa e existem empresas que têm obrigatoriedade de aderir a ele.

Como pagar menos imposto: o que se pode fazer

Primeiro, vamos entender a diferença entre evasão fiscal e elisão fiscal. Essas duas nomenclaturas, ainda que parecidas, significam coisas opostas. Pois, a evasão é uma prática ilícita na qual alguém conscientemente sonega impostos e pode ter consequências legais. Já a elisão é um processo lícito que busca brechas através das quais pode-se diminuir os impostos.

Confira abaixo opções que você pode adotar para pagar menos impostos.

Faça um planejamento tributário

A primeira coisa a se fazer para pagar menos impostos é fazer um planejamento tributário adequado. Ou seja, é preciso definir a expectativa de receita da empresa, faturamento e registrar todas as despesas. Além disso, esse planejamento pode contar com profissionais de RH e vendas, para tomar conta da parte fiscal, e um profissional contábil também pode ser a peça chave.

Nunca misture contas pessoas com contas empresariais

As contas de pessoa física e pessoa jurídica são diferentes e, por isso, é essencial não misturar esses gastos ou recebidos. Isso vale tanto para quem pensa em tirar dinheiro da empresa para uso pessoal, quanto para quem mistura esses valores na hora de declarar. Lembre-se que existem impostos diferentes para cada modalidade.

Reduzir o pró-labore

O pró-labore, ou seja, a remuneração que sócios e proprietários recebem, é retirada do caixa da empresa. No imposto de renda, o pró-labore entra como tributação a ser declarada, e ela é sujeita a descontos de previdência. No entanto, o empresário pode escolher retirar uma quantia menor para, assim, diminuir as taxas de desconto.

Procure benefícios fiscais

Em algumas modalidades de negócio, é possível usufruir de benefícios fiscais, ou seja, pagar menos quantidade ou se isentar do pagamento de algumas contribuições. Para ter certeza se você tem algum benefício fiscal, busque um profissional contábil.

A Five Consultant te ajuda em como pagar menos imposto

Se precisar de ajuda para entender os impostos da sua empresa e, assim, conseguir pagar menos impostos, entre em contato com a Five Consultant. A Five Consultant tem projetos de sucesso nacionais e internacionais e pode ajudar sua empresa a crescer.